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2021年信阳市乡村振兴局部门预算公开

来源:未知     日期:2021-07-07     浏览量:

2021年信阳市乡村振兴局部门预算公开

 

 

第一部分 信阳市乡村振兴局概况

一、主要职能

     二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市乡村振兴 2021年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件:信阳市乡村振兴2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表

部门单位整体绩效目标表

十一部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

信阳市乡村振兴局概况

 

一、信阳市乡村振兴局主要职责

    (一)全面巩固脱贫攻坚成果。已脱贫人口“两不愁三保障”更加巩固,严格控制、有效防止返贫。

突出抓好防止返贫工作。以防返贫、防滑坡为重点,攻坚期内贫困县、贫困村、贫困人口退出后,相关扶贫政策保持稳定一段时间,把巩固脱贫成果作为重中之重加强贫困人口动态管理。

    (二)有效防范各类风险。健全完善风险监测、预警和防控机制,防范化解产业扶贫、金融扶贫和涉贫负面舆论等风险。

    做好巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴有效衔接。

    二、局机构设置

信阳市乡村振兴局现有内设机构8科1中心(综合科、人事科、扶贫开发指导科、规划财务科、行业社会扶贫科、考核评价科、宣传教育科、督查巡查科、扶贫开发信息中心)。                             

  三、信阳市乡村振兴局预算单位构成

 信阳市乡村振兴部门预算包括机关本级预算

 

1.机关本级

 信阳市乡村振兴局无所属单位,公开的就是本级预算

 

 

 

 

 

第二部分

信阳市乡村振兴2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市乡村振兴2021年收入总计821.4653万元,支出总计821.4653万元,与2020年预算相比,收入增加480.6192万元,增长141%。主要原因:本年度把项目支出列入预算,项目支出占比较高;支出增加480.6192万元,增长141%。主要原因:本年度把项目支出列入预算,项目支出占比较高

二、收入预算总体情况说明

信阳市乡村振兴2021年收入合计821.4653万元,其中:一般公共预算821.4653万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元

三、支出预算总体情况说明

信阳市乡村振兴2021年支出合计821.4653万元,其中:基本支出356.4653万元,占43.39%;项目支出465万元,占56.61%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市乡村振兴2021年财政拨款收支预算821.4653万元,与 2020年相比,财政拨款收支预算增加480.6192万元,增长141%,主要原因:本年度把项目支出列入预算,项目支出占比较高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市乡村振兴2021年一般公共预算支出年初预算为821.4653万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出335.6741万元,占年初预算40.86 %;教育及培训支出0万元,占年初预算0 %运转类项目支出450万元,占年初预算54.78%其它项目支出15万元,占年初预算1.83%;住房保障类支出20.7912万元,占年初预算2.53%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市乡村振兴2021年一般公共预算基本支出356.4653万元,其中:人员经费291.0686万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 65.3967万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出  

“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为12万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少6万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元

    (二)公务用车购置及运行费8元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少2万元,主要原因:按照政策要求压减支出

(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少4万元。主要原因:按照政策要求压减支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信阳市乡村振兴2021年机关运行经费支出预算821.4653万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务需要

(二)政府采购支出情况

信阳市乡村振兴局2021年没有政府采购预算支出。

(三)绩效目标设置情况

    信阳市乡村振兴局2021年没有编制绩效目标设置

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我局共有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

信阳市乡村振兴2021年度部门预算表

部门收支总体情况表2021.XLSX