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信阳市扶贫开发办公室2020年度部门决算公开说明

来源:未知     日期:2021-09-13     浏览量:

信阳市扶贫开发办公室

2020年度部门决算公开说明
 

目  录

第一部分      信阳市扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分      2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分      名词解释

第四部分      2020年度部门决算表(Excel表格形式)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

第一部分      信阳市扶贫开发办公室概况

 

一、部门职责

      主要职责是:组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况;承担全市扶贫综合改革试验工作。负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作,动员组织推动社会扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案;配合有关部门检查全市扶贫开发资金的使用,配合全市扶贫开发内部审计工作;会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估,指导项目库建设。指导全市产业扶贫工作,会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策,协同推进金融扶贫工作。协调指导全市革命老区扶贫工作;协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织全市农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫开发系统干部培训、扶贫开发的调查研究和宣传工作。组织指导全市扶贫开发系统信息化建设、统计和动态监测工作。负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

二、机构设置

      信阳市扶贫开发办公室内设机构1个,包括:信阳市扶贫开发办公室。

      从决算单位构成看,信阳市扶贫开发办公室部门决算包括:本级决算。没有所属单位决算,公开的就是本级决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位:只有信阳市扶贫开发办公室本级1个决算单位。

1.信阳市扶贫开发办公室本级


 

第二部分      信阳市扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明
 

一、收入支出决算总体情况说明

      2020年度收入总计1055.49万元,支出总计1055.49万元。与上年度相比收入总计减少136.72万元,下降11.47%。支出总计减少198.46万元,下降17.82%。主要原因是市脱贫攻坚指挥部培训、差旅、宣传等费用减少。

二、收入决算情况说明

      2020 年度收入合计976.90万元,其中:财政拨款收入976.90万元,占100%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入0万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

      2020年度支出合计915.14万元,其中:基本支出915.14 万元,占100.00%;项目支出 0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2020年度财政拨款收、支总计均为1035.96万元。与上年度相比,财政拨款收入减少14.17万元,下降1.35%。主要原因是:财政资金收回。支出减少136.71万元,下降11.66%。主要原因是市脱贫攻坚指挥部培训、差旅、宣传等费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

      2020年度一般公共预算财政拨款支出895.6万元,占支出合计的97.86%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少218万元,下降19.58%。主要原因是市脱贫攻坚指挥部培训、差旅、宣传等费用减少。

(二)结构情况。

      2020年度一般公共预算财政拨款支出895.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出39.55万元,占4.42%;外交(类)支出0万元,占0%;农林水事务(类)支出792.87 万元,占88.53 %;社会保障和就业(类)支出28.95万元,占3.23 %;医疗卫生与计划生育支出(类)13.69万元,占1.53 %;住房保障(类)支出 20.54 万元,占2.29 %。

(三)具体情况。

      2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.80万元,支出决算为895.60万元,完成年初预算的262.79%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.55万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:该款项为未列入预算(通讯、物业等各项津补贴)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为27.39万元,支出决算为27.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.抚恤(类)死亡抚恤(款)。年初预算为0.87万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4.其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)。年初预算为0.68万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.69万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。年初预算为263.42万元,支出决算为319.84万元,完成年初预算的121.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:专项资金未列入年初预算。

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为14.25万元,支出决算为473.04万元,完成年初预算的3319.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:专项资金未列入年初预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.54万元,支出决算为20.54万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出895.6万元。其中:人员经费466.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费428.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.3万元,支出决算为 23.31万元,完成预算的95.93%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚指挥部办公室三公经费节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的 0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算16.21万元,完成预算的99.45%,占69.54%;公务接待费支出决算7.1万元,完成预算的 88.75%,占30.46%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0.00万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数持平。

因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为16.3万元,支出决算为 16.21万元,完成年初预算的99.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚指挥部办公室三公经费节约。

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0台,其中一般公务用车0辆。公务用车运行支出支出16.21万元。主要用于:汽油5万元、租车费1.06万元、定点修车3.79万元、非定点修车0万元、保险2.99万元、过路过桥0.7万元、其他2.67   万元。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。。

3.公务接待费年初预算为8.00万元,支出决算为7.1万元,完成年初预算的88.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年三公经费中脱贫攻坚指挥部招待费节约。其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出7.1万元。主要用于检查、验收、督查工作。2020年共接待国内来访团组42个、来宾378人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

      为做好预算绩效管理工作,信阳市扶贫开发办公室按照市财政局要求,积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。既考虑效果指标,反映专项资金效果水平,又要涉及效果指标反映项目预算执行指标的好坏。下一步将压缩费用,节约支出。

(二)项目绩效自评结果。

      信阳市扶贫开发办公室2020年绩效评价范围内的市级财政资金已全部到位,资金到位率100%,预算执行率100%。项目依照省市的要求决策,依据充分、目标明确、程序合理,与政策要求高度相关;项目的管理制度有待健全,项目资金到位及时,使用按计划进行,项目的组织管理有效;项目的产出达到目标,项目效果良好,项目的绩效已实现。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

      2020年度信阳市扶贫开发办公室没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2020年度信阳市扶贫开发办公室政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

      2020年度机关运行经费初预算为340.85万元,支出决算为428.94万元,完成年初预算的125.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金未列入年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

      2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

      2020 年期末,我单位共有车辆7辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。


 

第三部分      名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


 

第四部分      信阳市扶贫开发办公室2020年度部门决算公开表

 

2020年度信阳市扶贫开发办公室部门决算公开表.xls